固定资产发票开少了，我怎么做分录

微风 追问

2024-07-05 16:09

先安可能会入分录咋入？或者把两种情况都给我列一下分录吧

宋生老师 解答

2024-07-05 16:12

你好！你们是购买固定资产吗。还是卖出去啊

微风 追问

2024-07-05 16:17

购买的固定资产

宋生老师 解答

2024-07-05 16:19

您好！建议你先计入到在建工程，等发票都拿到后转固定资产

微风 追问

2024-07-05 16:42

老师，我一个发票当时分录做错了没抵扣，现在跨年了，我可以直接红冲分录，再重新做个正确的分录不？

宋生老师 解答

2024-07-05 16:43

你好！可以的，操作没问题

微风 追问

2024-07-05 16:44

不用做啥以前年度损益调整分录吧？

宋生老师 解答

2024-07-05 16:45

你好！这个就要看你去年怎么做的分录

微风 追问

2024-07-05 16:46

我去年就正常的分录，做的员工福利，实际劳保可以抵扣

宋生老师 解答

2024-07-05 16:47

你好！如果是费用类的，就涉及以前年度损益调整了

微风 追问

2024-07-05 16:51

拿分录怎么做，一步步的麻烦指点一下

宋生老师 解答

2024-07-05 16:51

你好！你去年怎么做的分录

宋生老师 解答

2024-07-05 16:51

要根据这个来确定现在做的分录

微风 追问

2024-07-05 16:53

借：管理费用-福利费，贷：库存现金

宋生老师 解答

2024-07-05 16:55

您好，这样的话，你上面说做错了没没有抵扣，这个本身就不能抵扣啊。所以是没错的

微风 追问

2024-07-05 16:56

现在发票做的借管理费用-劳保费用 应交税费-进项税，贷库存现金 ，发票都选掉了

宋生老师 解答

2024-07-05 16:58

您好！你是说要从福利费转为劳保费是吗