老师好，我司是上司公司的全资子公司。去年把计提所得税的金额弄错了，导致了利润虚高。对我司和母公司会有什么影响吗？虚高利润的金额在五十万左右。

俞小白 追问

2024-07-05 13:18

所得税并未少交

小锁老师 解答

2024-07-05 13:19

是啊，但是这个所得税不是金额多了吗，集体的

小锁老师 解答

2024-07-05 13:19

只能说存在风险这个是

俞小白 追问

2024-07-05 13:20

一般会如何罚款

小锁老师 解答

2024-07-05 13:21

可能会有200块钱，或者没有，几乎这个影响比较小

俞小白 追问

2024-07-05 13:21

是审计公司给我们调的账  他们调错了

小锁老师 解答

2024-07-05 13:21

他们可不管这个，审计的

俞小白 追问

2024-07-05 13:24

最近还发现了一个问题  员工的报销发票现在都是电子发票或者是数电发票，这些发票已经入账，有的甚至是去年的，现在发现部分已入账的发票已经被红冲。这有什么风险，我们现在可以怎么处理这个问题

小锁老师 解答

2024-07-05 13:25

一般这种的话，我们都是做统计表，根据票号，不让重复报销或者时间差异，现在这种情况，只能重新申报，如果多的话

俞小白 追问

2024-07-05 13:27

台账是做了的  重复报销时没有 就是开票方红冲了  这个当时没有注意到  如果税务核查到的话  会有什么风险

小锁老师 解答

2024-07-05 13:30

那这种相当于无票，但是抵扣了，肯定是补税。

俞小白 追问

2024-07-05 13:33

就是把这些涉及到的发票要从费用里调出来 然后在补税是吗   但是如果调账补税的话 会不会更加引起税务的关注  过来查账  目前发现的涉及的金额在10万以内

小锁老师 解答

2024-07-05 13:34

嗯对是这个意思的，对