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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-05-05 09:06

你好，进项按进项税额填写，销项按销项税额填写，大于说明有留抵税额，不需要转出的，结转以后月份抵扣就是了

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你好，进项按进项税额填写，销项按销项税额填写，大于说明有留抵税额，不需要转出的，结转以后月份抵扣就是了
2018-05-05 09:06:58
你好，按0填写的
2018-01-11 15:38:06
你好 需要做转出处理的。 如果你们是进项税大于销项税的话 结转到转出未交增值税借方放着就行了 借应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税 。如果你是销项大于了进项 你需要结转 ：借：应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税 -进项税转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款
2020-03-19 16:10:23
你好，计入附表二的进项税额栏次 进项税额按正数进项发票减去负数进项发票税额填写 是进项税额负数，不是进项税额转出
2018-09-11 08:33:26
您好，这种情况联系。税务局后再处理。
2022-02-09 08:56:29
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