小规模纳税人，开专票货物不含税9346.53，服务费专票不含税34653.47，货物普票不含税10021.78，增值税报表附表一需要写吗，写在第几行怎么写，不是差额计税

张小宝 追问

2024-07-03 13:34

附表一怎么填，专票税率1%

bamboo老师 解答

2024-07-03 13:37

麻烦您把附表一截图一下可以吗 手边没有申报表

张小宝 追问

2024-07-03 13:38

您看下我觉得不应该填写呢专票上面税率是1%

bamboo老师 解答

2024-07-03 13:44

价税合计填5里面 其他不需要填写 就这样就好了

张小宝 追问

2024-07-03 13:49

填写了之后主表应该交的税就变负数了

bamboo老师 解答

2024-07-03 13:54

可以麻烦您把主表跟附表一截全图吗