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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2024-07-03 13:33

您好
服务费专票不含税34653.47 要填附表一
 其他的不要填

张小宝 追问

2024-07-03 13:34

附表一怎么填，专票税率1%

bamboo老师 解答

2024-07-03 13:37

麻烦您把附表一截图一下可以吗 手边没有申报表

张小宝 追问

2024-07-03 13:38

您看下我觉得不应该填写呢专票上面税率是1%

bamboo老师 解答

2024-07-03 13:44

价税合计填5里面 其他不需要填写 就这样就好了

张小宝 追问

2024-07-03 13:49

填写了之后主表应该交的税就变负数了

bamboo老师 解答

2024-07-03 13:54

可以麻烦您把主表跟附表一截全图吗

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相关问题讨论
同学你好 就把专票金额填写在开具专票那一栏
2022-07-02 17:53:57
您好 填写申报表第一栏跟第二栏
2022-04-18 16:59:07
在填写《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》时，专用发票应当按照实际发生的税额和金额填写，一般需要填写以下内容：1、发票号码；2、发票日期；3、销售方名称；4、未税金额；5、税率；6、税额；7、价税合计。如果发票上的信息有遗漏或者不符合要求，则不予抵扣税款。拓展知识：发票是按照税务局发布的相关规定，在货物销售或者劳务提供时，由卖方开具的税务票据，发票上记载的销售方与购买方的名称、发票号码、金额等信息，在纳税人缴纳税款时，可以作为凭证，抵扣税款。
2023-03-14 10:45:35
你好，3%的吗？如果是的话，在第一列和第三列填写就可以了，其他的下面的都是自动出来的。
2022-07-10 15:45:01
小规模纳税人自开专票填写增值税申报表时，需要填写的有一定的内容：1、纳税人名称、纳税人识别号，在税务机关备案登记的纳税人名称和纳税人识别号；2、开具发票的期间，填写税款所属期间；3、开具发票的类型，填写发票类型；4、发票号码、金额等，填写发票号码、金额、税率、税额等；5、增值税申报表附列资料，根据实际情况填写。拓展知识：每月的最后一天，纳税人必须将上月的增值税申报表报送税务机关，以便税务机关进行核实和结算。
2023-02-27 13:43:08
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