然后我收到一笔92万的项目工程款 开了92万的9个税率点专票出去了 然后现在收到了60万的13个税率的专票回来 还有20万3个点的劳务专票再不考虑 在不考虑公司其他业务的情况下 我要交 我就这一笔业务我公司要交多少增值税和企业所得税啊？。然后我收到一笔92万的项目工程款 开了92万的9个税率点专票出去了 然后现在收到了60万的13个税率的专票回来 还有20万3个点的劳务专票再不考虑 在不考虑公司其他业务的情况下 我要交 我就这一笔业务我公司要交多少增值税和企业所得税啊？。

优雅的柚子 追问

2024-06-30 11:51

是类  全是含税的

潘潘老师 解答

2024-06-30 12:05

1.不含税收入=92万/(1+9%)=84.4
   销项税=84.4*9%=7.6
2.不含税成本=60万/(1+13%)+20万/(1+3%)
                    =  53.09+19.42=72.51万
进项税=53.09*13%+19.42*3%=6.9+0.58=7.48万
需要交的增值税为销项税7.6-进项税7.48=0.12万
利润=收入84.4-成本72.51=11.89
贵司如果为小微企业政策所得税11.89*5%=0.59万元