老师，税控盘这个不是可以全额抵扣吗？这个要计入到哪个科目里面？

undefined 追问

2024-06-28 13:57

老师，增值税纳税申报表附列资料（四） （税额抵减情况表）的数据会在表一哪一行体现出来？

宋生老师 解答

2024-06-28 14:04

你好！填入234列就可以的了

undefined 追问

2024-06-28 14:07

老师，我想请教一下就是：      科目余额表中体现的留底税额-增值税主表的留底税额+表四税控盘全额抵扣费用   这样吗？

宋生老师 解答

2024-06-28 14:09

你好！没懂你的意思。科目余额表中体现的留底税额-增值税主表的留底税额+表四税控盘全额抵扣费用
就一个公式，没有等于什么没办法盘点

undefined 追问

2024-06-28 14:10

我想问的是，如果我们表四有税控盘全额抵扣300，现在我的主表有期末留底税额600，我的科目余额表期末留底税额是600还是900？

宋生老师 解答

2024-06-28 14:13

你好！如果主表在每天填附表4就已经有600了，那么期末就是900

undefined 追问

2024-06-28 14:19

您的意思就是科目余额表里体现出来的期末留抵税额=增值税申报表主表20行期末留抵税额+表四增值税纳税申报表附列资料（四） （税额抵减情况表）1行 增值税税控系统专用设备费及技术维护费 ？

宋生老师 解答

2024-06-28 14:23

你好！是的。就是这样理解

undefined 追问

2024-06-28 14:25

老师，一般不是都是根据主表期末留底数据来看的嘛？为什么期末留抵数据要看主表和附表四之和呢？

宋生老师 解答

2024-06-28 14:28

你好！因为这个数据并没有直接在主表里面体现
你要抵减的时候，这个要填入本期应纳税额减征额

undefined 追问

2024-06-28 15:00

如果想要在主表中把税控盘的费用体现出来要填在在哪张表才能带过去？

宋生老师 解答

2024-06-28 15:06

你好！要自己手动填入主表本期应纳税额减征额