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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2024-06-26 16:18

您好
请问单位增值税税率是13% 对么
2446936.27*0.13=318101.72  销售额跟销项税额 不匹配啊 开了其他税率发票吗

娟子 追问

2024-06-26 16:18

是的 ，销售一般有13%和6%的税率

bamboo老师 解答

2024-06-26 16:20

那后面都算13%税率的销项发票吧 因为如果有两种税率的话不太好算

bamboo老师 解答

2024-06-26 16:36

设还可以开具发票不含税销售额为X 税率13%
(X*13%+314088.88-280172.62)/(X+2446936.27）=2%
0.02X+48938.73=0.13X+33916.26
0.11X=15022.47
X=15022.47/0.11=136567.91
可以开具价税金额金额136567.91*1.13=154321.74


税负率(314088.88+136567.91*0.13-280172.62)/(2446936.27+136567.91)=0.0200000018192

娟子 追问

2024-06-26 18:54

太谢谢你了

bamboo老师 解答

2024-06-26 18:59

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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