儿童乐园，顾客购买会员卡后，退卡，分录该怎么写？

卿 追问

2024-06-25 22:30

前期没有做账，现在做账，该怎么处理？

小锁老师 解答

2024-06-25 22:31

那你银行存款前期能对上吗？

卿 追问

2024-06-25 22:36

银行只能按2023.12余额，重新做，这个会员卡是2022年顾客购卡，2024.1月给顾客退卡。

小锁老师 解答

2024-06-25 22:37

那你这样的话，你做帐的话你也没法现在确认收入呀，主要是

卿 追问

2024-06-25 22:44

可以先做，借:主营业务收入  贷:其他应付款

小锁老师 解答

2024-06-25 22:44

借方做收入的前提是之前贷方做过，这个

卿 追问

2024-06-25 22:45

再做，借:其他应付款-xx会员卡   贷:银行吗？

小锁老师 解答

2024-06-25 22:45

也可以这种方式也行