就是我本来在我现在公司系统做了几个其他公司的账，挂在了其他应收款上，然后我现在要做那个其他公司的账，让他们俩相互抵消，那其他公司的那个科目怎么做啊

欢呼的眼睛 追问

2024-06-25 16:46

就是A公司帮付了B公司，做了借其他应收款，贷银行存款，现在我要做B公司账了，怎么做可以让A公司的账平

欢呼的眼睛 追问

2024-06-25 16:47

然后这些费用是管理费用

郭老师 解答

2024-06-25 16:47

b公司还钱不就可以了？
还能还钱吗？

欢呼的眼睛 追问

2024-06-25 16:48

不行，注销了

欢呼的眼睛 追问

2024-06-25 16:51

是借管理费用贷其他应付款吗？

郭老师 解答

2024-06-25 16:53

借营业外支出贷其他应收款。做这个。

欢呼的眼睛 追问

2024-06-25 16:54

可这个是办公费用

郭老师 解答

2024-06-25 16:55

你好，这个可是B公司用的，不是A公司用的呀。A公司只是代付款相当于是他垫付的。

欢呼的眼睛 追问

2024-06-25 16:55

你好，我现在是做B公司的账呀

郭老师 解答

2024-06-25 16:56

B公司不是注销了吗？

B公司借管理费用贷其他应付款
不需要支付。
借其他应付款

贷营业外收入。

欢呼的眼睛 追问

2024-06-25 17:04

还想问一下，就是后面又来了一笔费用帮B公司付，也是A公司员工先付钱，后面A公司报销给员工是怎么做借管理费贷银行存款吗？B公司的账咧

郭老师 解答

2024-06-25 17:05

A公司的员工付款，A公司不用做。
然后B公司借管理费用，贷其他应付款
支付出去，借其他应付款，贷银行存款

欢呼的眼睛 追问

2024-06-25 17:06

但是要给员工报销呀

郭老师 解答

2024-06-25 17:08

你好，支付出去不就是报销吗？那他能支付给谁呀？

郭老师 解答

2024-06-25 17:09

写了个支付，没有写报销。

欢呼的眼睛 追问

2024-06-26 09:21

后面又让我写个单B公司的说是支付出去了写营业外收入这是什么意思呀

郭老师 解答

2024-06-26 09:22

当时你收到人家的钱的时候，还有一个其他应付款挂账不是吗？

欢呼的眼睛 追问

2024-06-26 09:24

她说后面A公司要做个营业外支出，那我摘要是什么啊，而且金额是A公司代替B公司支付的那些金额吗？

郭老师 解答

2024-06-26 09:24

支付某某业务就可以的。

欢呼的眼睛 追问

2024-06-26 09:41

那我这个营业外收入有一笔A公司转入B公司的往来款，借银行存款，贷其他应收款，我做营业外收入金额要加它吗

郭老师 解答

2024-06-26 09:42

正常的往来款还是不变，你只需要单独对单独的业务调整就行。