送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-06-25 11:47

首先,房子抵押工程,这个房屋又转给了其他的人,是这个意思吧?如果是的话,你们欠个人的钱是多少?抵押的房屋是多少?

郭老师 解答

2024-06-25 11:47

下面那个个人,你们单位欠人家的,
之前他欠你的
分别又是多少?

优雅的柚子 追问

2024-06-25 12:00

房子抵90,分给别人8万,原来欠那个人是私账,没记账房子还是我们的,现在他账欠他8万,给冲掉用这个房款

郭老师 解答

2024-06-25 12:02

房子90万,你分给他8万,这个怎么分?这房屋整个给他,然后他再还钱给你们还是怎么了?

优雅的柚子 追问

2024-06-25 12:02

是不是借那个人账户8,贷固定资产8,把房子固定资产给减少

郭老师 解答

2024-06-25 12:03

可是固定资产90你怎么分?

优雅的柚子 追问

2024-06-25 13:04

谢谢老师 不给的  就是走个账

优雅的柚子 追问

2024-06-25 13:07

欠他钱,就相当于给他了
房子抵各项目的工程款,8万抵他这个欠款
我也是晕

郭老师 解答

2024-06-25 13:09

我就怀疑你们90万抵扣了8万,这个房子给他
怎么也做不出来
房屋过户给谁了?这个肯定你知道。

郭老师 解答

2024-06-25 13:09

你问一下你老板吧,他能不知道过户给谁呀?

优雅的柚子 追问

2024-06-25 13:16

不给他,房子还是我们的,房子总共款90抵的是给甲方干的各个项目工程款,这个人那也给甲方干活了,给到是8,正好我们用这8冲我们欠他的钱

郭老师 解答

2024-06-25 13:18

那就把之前的补进来
借管理费用
或者工程施工等
贷应付账款
借应付账款
贷主营业务收入
应交税费

优雅的柚子 追问

2024-06-25 13:43

谢谢老师,我好像是说错,是
之前算是给这个项目投资投了30,现在回了8
相当于我们收回投资款

郭老师 解答

2024-06-25 13:46

那你是对方企业的股东吗?章程里的?

优雅的柚子 追问

2024-06-25 14:21

不是算是借给他的  是冲原来的借款  我们账上欠他8,不给了,用房子这个8抵,因为他欠我们30,还没还

郭老师 解答

2024-06-25 14:22

借其他应付款、贷应收账款。

郭老师 解答

2024-06-25 14:22

然后出一个委托书。委托个人收款。

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相关问题讨论
借:在建 工程 贷:应付账款
2024-06-20 15:37:00
同学 你好, 会计分录如下: 1、借:主营业务成本-合同成本-某项工程 工程施工-合同毛利-某项工程 贷:主营业务收入-某项工程 应交税费-应交增值税-销项税额 2、结转抵销作分录 借:工程结算-某项工程 贷:工程施工-合同毛利-某项工程 工程施工-合同成本-某项工程 施工企业如果开出销售发票,借:主营业务收入,应交税费-增值税-销项,贷银行存款等.
2023-05-30 10:49:20
你好,可以的,实际和个人和企业的业务。
2023-04-20 10:55:43
对的,是的,是这么做。
2023-02-27 10:15:27
你好,是的呢。如果是按之前的,计入工程施工-合同成本-分包成本
2022-09-09 15:54:47
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