我的利润表，资产负债表，科目汇总表，净利润金额，不等，资产负债表和科目汇总表是一样，利润表不一样，帮我看看错哪里

小雪 追问

2018-05-02 15:58

老师，利润表净利润金额累计金额那里=利润总额-所得税，可是两个金额相加-18341.48，就等于科目汇总表净利润，而相减-19421.99，到底哪个数字

小雪 追问

2018-05-02 16:01

相加是19324.5，相减18341.48

蒋老师 解答

2018-05-02 16:04

是减，第二个，你科目汇总表那个是本年利润（利润总额），你利润表有所得税费用，科目汇总表没有所得税费用，你注意看看呢

小雪 追问

2018-05-02 16:05

老师，是不是我哪里结转错了是不是

蒋老师 解答

2018-05-02 16:05

不知道你有没有计提所得税之前。你检查一下你关于所得税的分录

小雪 追问

2018-05-02 16:09

所得税是3月份结转，1月到3月金额491.51元。现在4月份扣缴所得税491.51元

蒋老师 解答

2018-05-02 16:13

那你正常结转应该是没有问题的，你看看你科目汇总表格中所得税公式是否设置正确吧，这个你需要根据情况检查，毕竟你经手更清楚。

小雪 追问

2018-05-02 16:14

这个是3月份报表，你看看

蒋老师 解答

2018-05-02 16:19

那就没什么问题啊，你刚才那个是四月份的，本来本年利润就是那么多，本年利润你是利润表中利润总额的金额

小雪 追问

2018-05-02 16:26

那我4月份，三分报表勾结关系对不对，就是不明白，4月份利润表净利润金额和科目汇总表金额不一样

小雪 追问

2018-05-02 16:27

累计金额不一样

蒋老师 解答

2018-05-02 16:33

我看看你4月份利润表整个表格呢，我要看哪一行是本期发生额，哪一行是本年累计

小雪 追问

2018-05-02 16:37

好的，这是上面部分

蒋老师 解答

2018-05-02 16:47

这我也看不出来哪里有问题了，，，主要我不在现场看很多细节不知道

蒋老师 解答

2018-05-02 16:49

你再检查下所得税有关分录，结转，公式那些，休息会儿再看

小雪 追问

2018-05-02 16:49

交款所得税

蒋老师 解答

2018-05-02 16:50

嗯

小雪 追问

2018-05-02 16:52

好，我在看看哪里错了，老师没找到，明天再找你看看

蒋老师 解答

2018-05-02 16:59

好的

小雪 追问

2018-05-03 10:15

老师，我找到原因，公式利润表营业外收入那里错了，我已纠正，现在对了，谢谢老师，今天早上才去找原因