老师好，跨年未做的销售出库单10万该怎么办？现在库存多了，如何做分录

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2024-06-24 10:02

对的，因为账上多了10万的库存

宋生老师 解答

2024-06-24 10:03

你好！借以前年度损益调整 贷库存商品

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2024-06-24 15:05

老师，余额表上的金额和收发存汇总表的数不一致，有多有少，我该怎么做分录调整，也是跨年的

宋生老师 解答

2024-06-24 15:07

您好！这个是结转成本，有的少结转了？有的多结转了吗

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2024-06-24 15:10

对，而且是不同的仓库中的东西

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2024-06-24 15:11

以余额表上的数进行调整可以嘛？好几年前的已经不好查了

宋生老师 解答

2024-06-24 15:14

您好！你这样的话，不好查了，建议你直接一笔做平算了

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2024-06-24 15:16

老师，我也是这么想的，会计分录该怎么做

宋生老师 解答

2024-06-24 15:19

你好，你去营业外收支。

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2024-06-24 15:37

老师，余额表上的备件是500元，收发存表上是450元，我该怎么做分录

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2024-06-24 15:40

科目是周转材料

宋生老师 解答

2024-06-24 15:47

您好！你盘点一下，哪个金额是对的

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2024-06-24 15:54

余额表上面的是对的

宋生老师 解答

2024-06-24 15:57

你好！收发存上只有450，就补充借库存商品 贷营业外收入

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2024-06-24 16:05

老师，还需要别的科目过渡嘛？我怎么看有的回复是借：库存商品 贷：应付账款，借：应付账款，贷营业外收入？

宋生老师 解答

2024-06-24 16:08

你好，你关键现在不知道应付谁啊。就没必要了

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2024-06-24 17:11

非常感谢老师！

宋生老师 解答

2024-06-24 17:13

你好！不用客气的了