我想在年末的时候把进项和销项税的累计金额消掉，开年可以重新累计，我应该怎么做凭证，我销项金额是2228017.02进项金额是2126887.79

招力 追问

2024-06-21 14:38

那我这是年终的做账，平时税都已经交过了，去年还有加计扣除都交了，我还有留抵的金额19132.08

招力 追问

2024-06-21 14:39

这个还不是我一年的金额，我之前年终没有做这个，所以累计的金额越来越大，我就想在23年12月的账里把这个金额消掉重新开始计算

小锁老师 解答

2024-06-21 14:40

咋还有留底？这个不就是销项进项差额吗这个

招力 追问

2024-06-21 14:42

因为之前不是有加计扣除吗，加计扣除就够扣了呀，虽然这个进销项有差，但是加计扣除是另算的扣税还有多的

小锁老师 解答

2024-06-21 14:46

嗯对，这个是这样就可以的，这个

招力 追问

2024-06-21 14:47

而且按你说的我已经都交过了，我现在做这个凭证101129.23的余额也要消掉呀，而且我还有留抵，这种情况我应该再怎么做能让金额对上呢？

小锁老师 解答

2024-06-21 14:48

你这个留底，是在未交增值税，这个科目挂账的，要求是这个科目可以有余额

招力 追问

2024-06-21 14:53

你的意思是只做你说的这笔，那余额101129.23怎么办？我不应该有这么多余额呀

小锁老师 解答

2024-06-21 15:07

嗯对，那个101129，那个是留底金额，导致的

招力 追问

2024-06-21 15:19

我只是想问，我应该怎么把金额做的我的留抵金额呢？按你这个做其实我知道的，但是科目余额表的应交税费跟我实际是对不上的，我应该再做一笔什么把这个101129的金额跟我的金额对上我现在留抵19132.08元

小锁老师 解答

2024-06-21 15:53

我能看看你的账务吗，我总感觉你可能哪里没做对这个