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送心意

小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2024-06-20 12:34

同学，你好

1、登录电子税务局系统后，进入【我要办税】-【出口退税管理】

2、下载增值税专用发票信息，依次进入【出口退税管理】-【出口退(免)税申报(离线版)】-【增值税专用发票下载(离线版)】，选择开票时间，点击【申请】，点击【刷新】可查看状态。
3、发票信息提取成功后，下载数据并读入外贸企业离线出口退税申报软件即可。
4、外贸企业退税申报，依次进入：【出口退税管理】-【出口退(免)税申报(离线版)】-【出口货物劳务免退税申报(离线版)】，点击【上传数据】进行申报数据上传。
5、数据上传成功后，点击【刷新】查看自检结果。
6、如自检无误，则点击【正式申报】，将数据申报至税务局审核端。至此，外贸企业退税申报的流程完成。
7、点击刷新，可查看审核状态。
8、审核结果反馈下载，依次点击：【审核结果反馈】-【申请】-【下载】，可通过【查询筛选】选择按年或按年月生成反馈数据。

颖颖和奕奕 追问

2024-06-20 12:37

老师，以上步骤我们都操作了，但是银行账户没有收到退税款？

小菲老师 解答

2024-06-20 12:38

同学，你好
不是马上，一般要等半个月

颖颖和奕奕 追问

2024-06-20 12:42

老师，我这个是23年的，是后续还要我如何操作吗？

小菲老师 解答

2024-06-20 12:44

同学，你好
你没有要退的

颖颖和奕奕 追问

2024-06-20 12:48

但是**接到电话说我们19年有一笔要退，还问我们为什么没有去退，还要写报告，该不会是诈骗吧

小菲老师 解答

2024-06-20 12:49

同学，你好
你问他是具体哪一笔退税没退

颖颖和奕奕 追问

2024-06-20 12:50

老师，发了这么个信息

小菲老师 解答

2024-06-20 12:51

同学，你好

这笔没有退吗？

颖颖和奕奕 追问

2024-06-20 12:54

老师，我司应该都没有退过税，19年还是上一任财务人员负责的，我也不是很清楚

小菲老师 解答

2024-06-20 12:55

同学，你好
那你去申请退一下

颖颖和奕奕 追问

2024-06-20 12:59

但是对方说时间太久了，退不了，要写一份放弃退税的说明，这个退税是有时间规定的吗？

小菲老师 解答

2024-06-20 13:00

同学，你好

一般不要超过3年

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（1）计算当期应纳税额 当期应纳税额=当期内销货物的销项税额-（当期进项税额-当期出口货物不予免征、抵扣和退税的税额） 其中： 当期出口货物不予免征、抵扣和退税的税额=当期出口货物的离岸价格×外汇人民币牌价×（增值税条例规定的税率-出口货物退税率） （2）计算应退税款 当外商投资企业本季度出口销售额占本企业同期全部货物销售额50%及以上，且季度末应纳税额出现负数时，按下列公式计算应退税额： ①当期应纳税额为负数且绝对值≥（本季度出口货物的离岸价格×外汇人民币牌价×退税率）时，应退税额=本季度出口货物的离岸价格×外汇人民币牌价×退税率 ②当期应纳税额为负数且绝对值<（本季度出口货物的离岸价格×外汇人民币牌价×退税率）时，应退税额=应纳税额的绝对值 ③结转下期抵扣的进项税额=本期未抵扣完的进项税额-应退税额 （三）当生产企业自营出口或委托外贸企业代理出口自产货物占本企业当期全部货物销售额不足50%时，未抵扣完的进项税额，结转下期继续抵扣。
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