老师您好！请问这里的进项税转出是什么情况？数据来源于哪些方面

春花秋实 追问

2024-06-20 11:45

老师我发现在增值税申报表中的“增值税纳税申报表附列资料（二）（本期进项税额明细）”这张表中，本期进项税额转出额第14栏次的项目，其中：免税项目用就是这个金额的数据，这是怎么算出来的呢？是开普票部分收入吗？公司是一般纳税人，另外还有开专票和不开票收入

东老师 解答

2024-06-20 11:45

不是，就是你们公司开免税发票针对的进项税额。

春花秋实 追问

2024-06-20 13:56

老师您好！请问增值税申报表这张表上的第9栏次1537302.67这个金额是表示的是什么意思？是根据什么取数的呢？

东老师 解答

2024-06-20 13:56

这个是不征税的销售额的意思

春花秋实 追问

2024-06-20 14:16

老师您好！这个不征税的销售额又是什么收入？第四项的第8列“免税销售额”的数据我能理解，但是这个第9列的“其中免税货物销售额”为什么只有第8列“免税销售额”的一部分？而不是等于第8列“免税销售额”的数据呢？第10列为0是没有开劳务收入

东老师 解答

2024-06-20 14:16

那你就得看看，比如说是不是有其他免税的收入情况？

春花秋实 追问

2024-06-20 15:01

老师您好！你这样说我不太理解，麻烦帮忙举例提示一些

东老师 解答

2024-06-20 15:03

我的理解就是说有些出口退税的收入填写在免税收入里面

春花秋实 追问

2024-06-20 15:05

老师您好！这个倒是没有，因为他是一家宰猪场企业，都是内销

东老师 解答

2024-06-20 15:08

那这两个记录不一致，是不是？有可能他是不是天数算错了？