老师，为啥两个关联企业之间的借款利息，需要计提。就是生产企业替一个小单位（只有固定资产在小单位的）在还贷款息。如何做分录

蒲公英 追问

2024-06-20 09:31

老师，内容实质说，收到贷款息回单，说这个利息是代小单位付的利息

朴老师 解答

2024-06-20 09:33

你们收到又代付出去的对吧

蒲公英 追问

2024-06-20 15:59

老师，情况是这样子的，大单位和小单位都是我们自己的关联企业。然后大单位每个月有银行回单拿来贷款息，我做了财务费用-利息支出，然后老板说是替小单位代付的利息，是要一直其他应收款-代付利息，这样每个月挂账的意义何在我不明白

朴老师 解答

2024-06-20 16:02

同学你好
这个不清楚你们老板的目的是什么

蒲公英 追问

2024-06-20 16:03

他的意思是可以冲其他应收款--股东的名字

朴老师 解答

2024-06-20 16:04

同学你好

如果之前有往来科目就可以冲

蒲公英 追问

2024-06-20 16:07

但是我还是不太明白为何要这样操作

朴老师 解答

2024-06-20 16:11

就是冲减往来科目

蒲公英 追问

2024-06-20 16:20

除非是这个股东之前付的贷款利息是个人付出去的，这样可以冲掉，但是依据没有，拿不出

朴老师 解答

2024-06-20 16:25

之前挂的没有实际业务吗？是虚假的？

蒲公英 追问

2024-06-20 16:26

之前会计做长没有做进，老板娘个人还贷款息的回单都没有拉回来，时隔多年了

朴老师 解答

2024-06-20 16:28

同学你好

这个要有回单
做委托还款的