报财务报表时，每个月用的版本不一样，受影响吗

翅膀 追问

2018-04-29 19:45

我现在报去年的财务报表，公司去年报表资产起初数为1万，实收资本为1万，其他都是0，我现在怎么报去年的报表呢，我明知道去年他们报这报表是错的，我现在报去年的报表起初都报0可以吗

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 20:32

现在还是按那个资产1万元，实收资本1万元申报吧，如果您感觉不对，期初数可以都写0，但是期末数要有数据的。

翅膀 追问

2018-04-29 20:38

以前他们资产起初为1万，期末为0.实收资本期初1万，实收资本净额1万，期末为0，其他都是0.资产负债表就平了，如按她那么填的话，会给我报汇算清缴报表带来麻烦，和风险吗

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 20:43

是的，建议您申报的时候期初可以为各1万元，期末也要有数据的。或者期初为0，期末有数据也行的。

翅膀 追问

2018-04-29 20:47

这两种处理，期末数据分别多少呢，

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 20:50

这个要根据贵公司账上的数据来填写的，不是我说多少的。

翅膀 追问

2018-04-29 21:12

账上没数据呢，因为去年都没做账呢

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 21:18

如果账上没有数据，您可以把期初数据填写0，期末数据按那个资产1万元，实收资本1万元来填写的。或者您把去年的账做出来，再根据账上数据填写就行了。

翅膀 追问

2018-04-29 21:20

我去年账都补做在今年里了，

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 21:23

补做到今年的话，是做的以前年度损益调整，还是入了今年的成本费用了呢？

翅膀 追问

2018-04-29 21:26

入今年的成本费用，因为去年一直没建账，去年报表资产起初还报了1万，我现在也不晓得怎么整了

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 21:28

如果入今年的成本费用了，那去年的报表，还是按去年申报的报表数据申报吧。

翅膀 追问

2018-04-29 21:31

我也要按她那期初1万，填吗，还是全为0申报呢，因为我觉得她那数不对，我要按她那数感觉也是错的

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 21:33

要按那期初1万元来填写的。如果全部填写0的话，是申报不上去的。

翅膀 追问

2018-04-29 21:37

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 21:38

翅膀 追问

2018-04-29 21:43

我做汇算清缴时，管理费用明细表下职工应酬填了数，职工应酬纳税调节表明细没填这数就申报不上去呢，填了这数就可以申报的了了，但是不对啊，管理费用下职工应酬要调吗，

翅膀 追问

2018-04-29 21:46

就是平时单纯职工薪酬-工资，应该不要调整吧

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 21:48

都要填写的，管理费用下的薪酬，不需要调整的。

翅膀 追问

2018-04-29 21:50

但是我一天第一张表就减掉了，哎，不晓得什么情况呢，

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 21:57

是的啊，填写好之后，直接体现到第一张表里去了，正常的。

翅膀 追问

2018-04-29 22:22

第一张直接把工资那款扣除了，被调增了

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 22:24

不会吧，您是不是没有填写税收金额那一栏啊。

翅膀 追问

2018-04-29 23:25

哦，我再看看

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 23:26