送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-04-29 15:21

您好,不会是这样分录的吧,应该是借:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税,贷:应交税费-应交增值税-进项税。

快乐每一天 追问

2018-04-29 16:16

老师好    您写的是第一步    借   原材料 100    借应交税费=应交增值税=待抵扣进项税额  17   贷   银行存款   117      我问的是第二步  一般纳税人转为小规模之后     借   原材料17     贷    应交税费=应交增值税带抵进

快乐每一天 追问

2018-04-29 16:17

贷抵扣进项税额    什么时候让这个科目归零

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 16:22

您好,待抵扣进项税额,等以后有了增值税,需要交税的时候,慢慢抵扣的,逐渐就归0了。

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相关问题讨论
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
你好,是应交税费_待抵扣进项税额
2021-02-19 09:55:37
你这个是辅导期吗,不是就不要用这个待抵扣进项税额 直接做借进项税额贷待认证进项税额
2020-03-25 15:58:12
可以 贷抵扣是辅导期和不动产分期抵扣用的
2019-03-14 09:28:58
应交税费-贷认证 应交税费-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
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