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送心意

吴卫东老师

职称： 注册会计师,税务师

2024-06-17 11:30

第五题
商誉在合并报表里面体现   做抵消的时候
借：股本
       资本公积
       商誉
        贷：长期股权投资 
               少数股东权益  这样

吴卫东老师 解答

2024-06-17 11:34

借：发出商品  300
      贷：库存商品 300
收到清单时
借：银行存款   400
       贷：主营业务收入  400
借: 主营业务成本 240
     贷：发出商品 240
借：销售费用  20
      贷：银行存款  20

心灵美的柠檬 追问

2024-06-17 11:35

麻烦老师了  另外一个帮忙写下谢谢了

吴卫东老师 解答

2024-06-17 14:22

两个都写了啊   您仔细看一下

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相关问题讨论
第五题 商誉在合并报表里面体现   做抵消的时候 借：股本        资本公积        商誉         贷：长期股权投资                 少数股东权益  这样
2024-06-17 11:30:48
你好，同学，答案分别为 1D 2A 3D 4D 5C 6C 7C 8D
2022-05-31 19:50:23
你好，同学 1.借，银行存款贷，主营业务收入20000*0.85=17000  应交税费-增值税（销项）2210 借，主营业务成本 15000 贷，库存商品  15000 2.2017年12月15日 借，银行存款 贷，主营业务收入20000   应交税费-增值税（销项）2600 借，主营业务成本 15000 贷，库存商品  15000 2017年12月20日 借，主营业务收入20000*0.15=3000   应交税费-增值税（销项）390 贷，银行存款3390 3.2017年12月15日 借，银行存款 贷，主营业务收入20000   应交税费-增值税（销项）2600 借，主营业务成本 15000 贷，库存商品  15000 2018年1月5日 借，以前年度损益调整 20000*0.15=3000   应交税费-增值税（销项）390 贷，银行存款3390 借，应交税费-所得税750 贷，以前年度损益调整3000*0.25=750 借，盈余公积225 利润分配-未分配利润2025 贷，以前年度损益调整2250
2022-05-25 09:46:50
同学你好，不知道选什么——BD选择
2022-01-10 11:42:46
您好，您的具体 问题/情况 是什么，有截图吗？
2024-02-27 19:52:28
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精选问题

  • 老师，这个选哪个编码？ 问

    按你这张单子的情况，直接用建筑服务 - 装饰服务（编码 30504），把材料、人工、拆除打包开一张发票，税率按你是一般纳税人 9%/ 小规模 3% 即可。 答

  • 平时是单休，只休周日，从3月16号到4月15号为一个月， 问

    要考虑4月份工资呀，相当于3月16号到4月15号为一个整月，但是员工是4月10号上完班辞职的，4月11号就没来上班了，清明节是休的4月4号和4月5号，那一共需要给员工发放多少工资呢？ 答

  • 老师，老板付成本拿不到发票，要以做无票支出吗？ 问

    老师，你有没做过减资，注册资本减少。我们公司现在需要减资和变更法人，我不知道具体的操作步骤和流程 答

  • 山东数电票电子发票开了需要点交付吗？还是自动的 问

    好的谢谢 答

  • 社保个人部分由公司承担，会计怎么做账务处理？ 问

    个人社保或者公积金加在工资计提 比如：工资6000，单位部分社保1000，个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1．按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借：管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷：应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借：管理费用-社保费-各项社保，公积金1000 贷：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）1000 3.发放工资时扣社保和个税 借：应付职工薪酬——工资 6500 贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分）500      应交税费——应交个人所得税30 库存现金／银行存款5970 4上交杜保 借：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）1000       其他应付款—社保，公积金（个人部分）500 贷：库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税：申报工资收入6500，专项扣除填个人社保500 借：应交税费——应交个人所得税30 贷：银行存款30 答

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