供应商赠送了我司一件货物，对方没开票，我司也没付款，但是我司会销售该货物，那么我司应该怎样做账务处理

供应商赠送了我司一件货物，对方没开票，我司也没付款，但是我司会销售该货物，那么我司应该怎样做账务处理

答： 你好！你销售的时候借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 不用结转成本

老师，我们之前在供应商那充了很多预付款，他们供货给我们之后直接抵预付款，但是发生退货的话怎么做账务处理呢？

答： 你好 退货 借，预付账款 正数 借，库存商品 负数 借，应交 税费一应增进项 负数

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

应该付款给供应商一笔款 但是对方没有开票 也没有付款 6月份的 这个怎么做账务处理

答： 你好，如果是采购原材料产生的 借：原材料 贷：应付账款