各位老师好 我想请问一下建筑公司税金预缴 整个合同的发票金额已开齐 税金全部预缴完 那劳务公司能抵减的那部分因为发票没开齐而没有抵扣完 这种情况下 未抵减的这部分劳务分包款 还有办法抵减出来吗

Ctrl 追问

2024-06-17 11:11

谢谢老师  那后续有销项了  不是这个项目的销项  用来抵减那个未来得及抵减的劳务分包款的进项  可以吗

余倩老师 解答

2024-06-17 11:13

你好，可以的哈，你填写那个增值税预缴表，每次申报都填写一下（一般自动带出，你核对一下），后续有销项了，就可以抵减了。

Ctrl 追问

2024-06-17 11:28

我们这个申报纳税主体是深圳  预缴税金的项目在北京  每次预缴税金  是在北京的税务局现场窗口做的预缴  不是在网上电子税务局做的税金预缴  这样还可以扣减吗

余倩老师 解答

2024-06-17 11:54

你好，可以的哈，预缴一般都是异地预缴的，可以抵减。