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张小张

职称： ,初级会计师

2018-04-28 11:04

只要是真实发生，纳税调整，应该没事，系统只是根据它的数据提示下，因为亏损，应该可以提交

刘泳杉 追问

2018-04-28 11:09

我们在2016.8.23的时候给XX会议中心汇了40000元，是充值，领导们日常招待客户的各项费用都从这笔充值费用里出。当时做账是：其他应收款，但是对方一直没给开发票。在2018.2.2的时候，一位领导个人在这家会议中心充值了50000，发票开的是公司名称，发票明细是餐饮服务*餐费，我想把这40000元冲平。发票多的那10000元冲现金可以吗？怎样做更合理呢？

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相关问题讨论
只要是真实发生，纳税调整，应该没事，系统只是根据它的数据提示下，因为亏损，应该可以提交
2018-04-28 11:04:59
平时是根据结转收入和成本，以及预收账款两部分考虑的
2017-05-15 10:34:39
国家税务总局公告2018年第58号 国家税务总局关于简化小型微利企业所得税年度纳税申报有关措施的公告　为切实减轻小型微利企业纳税申报负担，根据《国家税务总局关于进一步深化税务系统“放管服”改革优化税收环境的若干意见》（税总发〔2017〕101号）有关精神，现就实行查账征收企业所得税的小型微利企业（以下简称“小型微利企业”）填报《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）》（国家税务总局公告2017年第54号发布，国家税务总局公告2018年第57号修订）有关事项公告如下： 　　一、《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）为小型微利企业必填表单。 　　二、《企业所得税年度纳税申报基础信息表》（A000000）中的“基本经营情况”为小型微利企业必填项目；“有关涉税事项情况”为选填项目，存在或者发生相关事项时小型微利企业必须填报；“主要股东及分红情况”为小型微利企业免填项目。 　　三、小型微利企业免于填报《一般企业收入明细表》（A101010）、《金融企业收入明细表》（A101020）、《一般企业成本支出明细表》（A102010）、《金融企业支出明细表》（A102020）、《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000）、《期间费用明细表》（A104000）。 　　上述表单相关数据应当在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）中直接填写。 　　四、除本公告第一条、第二条、第三条规定的表单、项目外，小型微利企业可结合自身经营情况，选择表单填报。未发生表单中规定的事项，无需填报。
2020-04-30 14:41:28
你好 没有，按实际 情况填写 
2022-03-09 08:28:27
是根据期间费用明细科目的余额填写的。有的需要合并填写。
2022-01-21 10:54:54
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