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郭老师

职称： 初级会计师

2024-06-14 09:44

你好，当时做的是无形资产是吗？
借银行存款
累计摊销
贷。无形资产
应交税费，应交增值税销项
差额放到营业外收支或者是资产处置损益。

左耳听 追问

2024-06-14 09:47

是的，当时是做的无形资产，但当时入账的金额不大，也就400多万，现在销售其中一部分收入也有400多万

郭老师 解答

2024-06-14 09:49

你销售其中的一部分，你看一下原值是多少？

左耳听 追问

2024-06-14 09:53

老师，借：累计摊销的金额应该取多少合适，不能取全部的摊销金额吧，而是转让的部分摊销金额？

郭老师 解答

2024-06-14 09:53

面积你能分出来吗？

郭老师 解答

2024-06-14 09:54

你可以用
销售出去的面积/总的面积*总的无形资产的分摊金额。

左耳听 追问

2024-06-14 09:58

贷“无形资产”的金额取什么金额呢

郭老师 解答

2024-06-14 09:59

销售出去的面积/总面积*无形资产。

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