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老师您好，公司法人补缴以前年度社保医保如何做账，还有滞纳金。我们在做5月份工资的时候计提工资的时候，把以前年度个人承担的也在里了？如何写分录？
香香
于2024-06-14 09:19 发布 245次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2024-06-14 09:20
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计提社保计提工资，缴纳社保 发放工资分录咋写
答： 计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
社保当月交当月的社保，工资次月发？工资如何计提，社保需要计提嘛？
答： 你好同学： 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
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