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我们是小规模小微企业纳税人，现在公司要注销，但是报表中其他应付款5万元，货币资金只有1万元，不足以偿还其他应付款，而且弥补以前年度亏损只有6000元，现在清算所得税中要按25%缴纳所得税，需要交一万多，我们形成的其他应付款是正常经营期间就有了，现在可以享受小微企业的优惠政策，按照5%缴纳税款吗，清算所得税表中第14行减免所得税我可以填写减免税额吗，或者清算费用我填3万块钱可以吗
谨慎的茉莉
于2024-06-14 06:35 发布 399次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2024-06-14 07:07
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麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好，我给你解答 答
老师，取得甲和乙供应商开出的专票，2023年入帐时入 问
借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 贷利润分配未分配利润 汇算清缴调增 答
企业的办公费能放入研发费用中的加计扣除的那项 问
你好办公费不可以加计扣除的 答
你好，发工资时预扣了个税，发完员工发现扣个税了，又 问
同学您好，您看我的理解对不对，您在发工资的时候，在工资表上先把这100元个税，在实发工资中扣除了，之后发现不用缴纳这100元了。 如果是这样，您在发工资的时候 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 贷：应交税费-个税 100 然后发现不需要缴纳个税 借：应交税费-个税 100 贷：其他应付款-某员工 100 然后把这100元给员工 借：其他应付款-员工100 贷：银行存款100 答
你好老师，小规模纳税人，2021年从代理记账那里接手 问
你好直接填写不需要沟通 答
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