17年上半年有个会计做到7月份我接上了，他从17年1月份开始做的，但是今天报年突然看见16年有笔工资怎么做账务处理？调整过来

奶茶 追问

2018-04-28 09:11

是之前有笔工资没有做账务处理！

邹老师 解答

2018-04-28 09:13

你好，是没有计提，还是没有发放？

奶茶 追问

2018-04-28 09:15

发了，没有做

邹老师 解答

2018-04-28 09:17

你好，补做发放分录就是了 借；应付职工薪酬  贷；银行存款等科目

奶茶 追问

2018-04-28 09:20

主要是隔了一年，这样到时不影响我的利润嘛

邹老师 解答

2018-04-28 09:21

你好，发放工资是不影响利润的，计提才影响的

奶茶 追问

2018-04-28 09:24

要是之前也是没有计提的话，也是照章只做发放的这笔账务处理嘛

邹老师 解答

2018-04-28 09:27

你好，那就需要做计提，并发放的分录的