收到的境外合作客户支付的代理服务费怎么填报增值税申报表

云野 追问

2024-06-13 09:34

老师，这个我不太明白，就是我们公司有一个代理服务的合同，辅助境外的一个合作方，与国内的一家企业达成了合作，我们中间提供一下支持，这个月收到了代理服务的相关款项。但是这个业务我不太了解流程。
代扣代缴税收缴款凭证，这个是已经代扣代缴税收的性质吗？

云野 追问

2024-06-13 09:35

将可抵扣的代扣代缴增值税扣税凭证相关信息，我们也没有啊

小菲老师 解答

2024-06-13 09:37

同学，你好
代扣代缴税收缴款凭证，这个是已经代扣代缴税收的性质吗？
是的


那你支付了增值税，这个凭证就是代扣代缴税收缴款凭证

云野 追问

2024-06-13 09:43

支付增值税的环节，我们应该在哪个节点呢？我没有收到相关的凭证。目前就是收到对方款项，我们开具了形式发票给对方

小菲老师 解答

2024-06-13 09:44

同学，你好
那你们是还没有缴纳增值税吗

云野 追问

2024-06-13 09:51

嗯，没有缴税，这个应该是怎么操作呢？

云野 追问

2024-06-13 09:53

我们这个就是代理服务的境外收入，不是免税的吗？

小菲老师 解答

2024-06-13 09:54

【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【申报税费清 册】-【非按期申报】-【通用代扣代缴、代收代缴申报】

云野 追问

2024-06-13 09:56

在这个节点申报，然后再咱们增值税申报表中——代扣代缴税收缴款凭证中体现税额对吗？

小菲老师 解答

2024-06-13 09:57

同学，你好
嗯嗯，是的

云野 追问

2024-06-13 10:02

老师，我们这里没有申报税费清册的项目

小菲老师 解答

2024-06-13 10:03

同学，你好
搜索框里面直接搜索：其他申报

云野 追问

2024-06-13 10:05

其他申报这项也没有

云野 追问

2024-06-13 10:06

老师您看这个对吗？

小菲老师 解答

2024-06-13 10:07

同学，你好

嗯嗯，对的

云野 追问

2024-06-13 10:09

那这个我们直接录入填报就可以吧？我们有两笔，还有一个往月的的，那这个有没有滞纳一类的说法？

小菲老师 解答

2024-06-13 10:11

同学，你好
嗯嗯，是的
一般没有滞纳金

云野 追问

2024-06-13 10:12

好嘞，非常感谢

小菲老师 解答

2024-06-13 10:12

不客气，祝工作顺利

云野 追问

2024-06-13 10:18

老师填完了，有这个提示，强制校验

小菲老师 解答

2024-06-13 10:19

同学，你好

对的，对方要是外国的，你填的什么？

云野 追问

2024-06-13 10:24

这个是我们代国外公司扣缴的税金，所以要填他们的公司名称。对吗？

小菲老师 解答

2024-06-13 10:24

同学，你好
嗯嗯，是的