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郭老师

职称： 初级会计师

2024-06-11 16:45

对的是的，需要办理外经证，预交增值税1%。如果月销售额10万或者季度销售额30万，可以免预缴增值税附加税

不一样的烟火 追问

2024-06-11 16:50

老师！  具体操作是  比如7月份开具了100万的发票  这100万的增值税要预缴到甘肃是吗？  等十月份报3季度增值税的时候  把预缴到甘肃的减除就行   是这样吗？还是直接10月份报3季度的税  缴纳到河南？

郭老师 解答

2024-06-11 16:50

是的，是的。你的增值税、附加税、个税和企业所得税都需要预交。然后在企业所在地申报的时候，这些预缴的可以抵扣。

不一样的烟火 追问

2024-06-11 16:54

企业所得税怎么预缴？按什么比例  需要扣除什么？

郭老师 解答

2024-06-11 16:55

你好
不含税的金额× 0.2%

不一样的烟火 追问

2024-06-11 17:05

企业所得税按0.2%预缴  也就是100万*0.002=2000块  是吗？老师

郭老师 解答

2024-06-11 17:06

对的对的是的对的。

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相关问题讨论
对的是的，需要办理外经证，预交增值税1%。如果月销售额10万或者季度销售额30万，可以免预缴增值税附加税
2024-06-11 16:45:05
您好， 在电子税务局，有个预缴栏
2023-12-31 11:06:06
小规模纳税人异地预缴增值税，是指在某地增值税税种的纳税义务发生地和销售行为发生地分别在不同的地区，小规模纳税人需要按照产生税收义务的地方税务机关的规定预缴当地税务机关征收的增值税，在营业税、个人所得税等重要税种中都有异地预缴的秩序。 当小规模纳税人在不同地方发生增值税相关税收义务时，除了需要按照税法法规预缴，还需要根据地税部门的规定先行缴纳税款，异地预缴增值税也需要缴纳。 小规模纳税人要特别注意的是，在发生异地预缴增值税的情况下，必须遵守地税部门的规定，及时预缴税款，以免出现滞纳效果，承担高额滞纳金和法律责任。 此外，为了加强小规模纳税人异地预缴增值税程序的落实，税种以外的行政事物费用，如运输费、空运费、靠泊费、报关费等，也可能在预缴增值税时被视为实际营业收入，因此小规模纳税人在处理异地预缴增值税的时候，还需要注意这些行政费用也要及时缴纳税款。 拓展知识：税收程序中有一项重要的环节——税务申报。小规模纳税人异地预缴增值税后，还需要按照规定向税务机关进行税务申报，如增值税一般纳税人申报税款后，税务机关将根据申报税款情况，对其初步确认，从而完成申报税收的工作。
2023-02-27 13:26:12
是的，如果按季度申报，第一条就是30万元以下免征增值税。
2023-10-31 09:52:45
不需要预缴，除非税局代开发票
2023-02-17 15:24:28
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