我公司其他应收款挂账有老板名下的其他公司，这种如果跨年会有什么风险？会不会视同销售需要缴纳增值税

羣姐 追问

2024-06-11 16:25

1、这个是按照6%来算增值税/2、那其他应付款A和其他应收款-A可不可以互相抵消？抵消的话需要有协议留档吗？3、什么情况下这种跟其他公司的往来是合理的不用交税

文文老师 解答

2024-06-11 16:30

需要看具体的业务与挂往来的实质

羣姐 追问

2024-06-11 16:32

那怎么样的业务是税务风险最小的。我们现在税务要查账说其他应收款挂账问题，我们想知道怎么跟税务解释最好，降低风险减少交税

文文老师 解答

2024-06-11 16:36

怎么解释都不合适。尽快清理归还。或确认收入交税

羣姐 追问

2024-06-11 16:45

那老师如果我们跟其他应收款-A这个公司签一份借款合同，这样行不行，如果税务查，那我们就是补交利息的增值税

文文老师 解答

2024-06-11 16:48

跟其他应收款-A这个公司签一份借款合同， 补交利息的增值税，可以这样操作，试试