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送心意

朴老师

职称： 会计师

2018-04-27 11:39

建议你看汇算清缴的课程

十 追问

2018-04-27 11:41

老师好，我看过了，唉呀，总觉得自己会做错？如果有一个人指导一下给个肯定的就好了

朴老师 解答

2018-04-27 11:43

根据你的年度利润表填写就可以了

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奖金是单独采用年终奖金的计算方式计算个税的，不并入综合所得的
2020-06-20 12:35:31
账务处理 转出进项税额 借：相关成本费用科目（如原材料、库存商品、管理费用等，根据进项税额对应的业务确定 ） 100000 贷：应交税费 — 应交增值税（进项税额转出） 100000 这里是因为之前抵扣的进项税不能抵扣，所以要从进项税额中转出，增加对应成本费用。 缴纳税款 借：应交税费 — 应交增值税（进项税额转出） 100000 贷：银行存款 100000 将转出的进项税额实际缴纳，冲减银行存款 企业所得税汇算清缴：由于进项税额转出增加了成本费用，在企业所得税汇算清缴时，这部分增加的成本费用会影响应纳税所得额。在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A 类）》及相关附表（如 A105000《纳税调整项目明细表》 ）中，准确填写相关成本费用调整数据。
2025-05-15 15:43:09
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