送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-04-27 10:25

老师,我们公司上个月有480的进项税,忘记填写增值税申报表了,本月应该怎么处理呢?

宋生老师 解答

2018-04-27 11:38

你好!需要把挂在老板名下的75万转出来给股东A 借实收资本-老板 贷实收资本A75 
借其他应付款A 贷实收资本A 100 
借其他应付款-老板 贷实收资本-老板。130

宋生老师 解答

2018-04-27 11:58

你好!没明白你的意思,你的意思是,他一共只有100万,转75万,然后借款里面转25万就可以了?

宋生老师 解答

2018-04-27 14:08

你好!明白你的意思,但是站在公司的角度,只用做公司的分分录,即借实收资本-老板 贷实收资本A75 
然后是25万的,借其他应付款A 贷实收资本A 25 
至于老板给钱给A那是2个人之间的事情,公司只做公司的业务的分录。

852874975 追问

2018-04-27 11:47

老师,我们现在只需要确认股东A100万的实收资本,先前老板名下转出的75万是平价转给股东A

852874975 追问

2018-04-27 12:16

是的,但是老板转给A的是实实在在给了钱的,这个钱需要A还给老板的

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2018-04-27 10:25:49
写借实收贷其他应收 不行吗?要等到收到投资款再入账实收资本吗?
2019-09-23 21:18:09
你好,做撤资分录 借;实收资本 贷;银行存款等科目
2017-08-15 08:42:31
你好,学员,是的,买下后。是认缴1000万了
2022-03-30 11:35:37
同学您好,不需要的
2021-07-25 17:05:09
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