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老师，去年12月接收一个之前都是0的公司，然后年报报的1人，财务报表就留着股东打过来的7千多，好看点。实际上12月是五个人交社保，个税系统也是5人，交完了接着就没钱了，当时报税为了报表好看就把交社保放到一月做凭证了。想问下现,2023年报，资产提取的事税务局的七千多，从业人数为了统一我写的1，社保费还写吗？如果写上，那不都对不上了又
恩恩北北
于2024-06-06 16:17 发布 202次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-06-06 16:18
交通运输服务可以开具免税发票吗？ 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
初级会计实务和经济法基础所有大招口诀 问
同学你好，是不是 报的会计学堂的课程，如果是的话，问班主任要， 每家 培训机构讲得口诀都不一样的， 答
汇算清缴退税有风险吗 问
同学，你好 会有查账的风险 答
企业所得税年度汇算中职工薪酬调整，账上辞退福利 问
您好，《A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表》的“九、其他”栏 答
员工把车租给公司去开发票咋交税 问
员工把车租给公司，属于**个人有形动产租赁**，去税局/电子税务局代开发票时，主要交4类税：**增值税、附加税、个人所得税、印花税** 一、增值税（代开时先交） - 征收率：**3%，现行优惠减按1%**（至2027年底） - 起征点（按次）：**不含税租金≤1000元，免征增值税**；>1000元才征 - 公式： 不含税租金 = 含税租金 ÷ 1.01 增值税 = 不含税租金 × 1%（>1000元时） 二、附加税费（城建税%2B教育费附加%2B地方教育附加） - 计税依据：**实际缴纳的增值税** - 税率： - 城建税：7% - 教育费附加：3% - 地方教育附加：2% - 优惠：**减半征收**（至2027年底）；增值税免则附加全免 三、个人所得税（财产租赁所得，20%） - 由**公司代扣代缴**（发租金时扣） - 公式： - 月租金≤4000元： 个税 =（不含税租金 - 已缴税费 - 800）× 20% - 月租金>4000元： 个税 =（不含税租金 - 已缴税费）×（1-20%）× 20% 四、印花税（租赁合同） - 税率：**合同总租金 × 1‰** - 优惠：**减半征收**（至2027年底） - 不足1元按1元贴花 答
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恩恩北北 追问
2024-06-06 16:19
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