我暂估的材料没到所得税汇算要调增在哪一栏调增呀报表用动吗

江老师

职称：高级会计师,中级会计师

2018-04-26 11:22

报表不用动，为什么暂估的材料没有到，需要调增呢？是提前结转了成本吗？

start 追问

2018-04-26 11:26

肯定呀因为公司开业期间客户要发票当时没有会计没有让供应商开具成本材料发票所以暂估了材料估计以后也不会有这发票

江老师解答

2018-04-26 11:30

这个属于虚开发票，就是直接调增成本处理
在“A105000 纳税调整项目明细表”中“二、扣除类调整项目（13+14+…24+26+27+28+29+30）”下面的“（十四）与取得收入无关的支出”中调增处理

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