老师,你好.代同园区的其他公司支付电费1万元.挂了其他应收账款_电费,要收回电费时开具销项发票不含税:8849.56元,入了其他业务收入_电费,那么结转电费成本时,借:其他业务成本_电费,贷:其他应收账款_电费,要收回电费时开具销项发票不含税:8849.56元,入了其他业务收入_电费,变成结转成本是1万元.

廖君老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-06-04 11:52

老师，你好。有进项税，但是只收其他公司1万元。结转时，反而亏了。

簿荷梨子追问

2024-06-04 11:59

老师，你好，在开具电费发票时,我入了其他业务收入_电费,其他业务收入_电费,也需要结转成本呢?

廖君老师解答

2024-06-04 11:47

您好，是这样的分录，只是我们为啥还亏了呀，其他业务成本_电费这个发票没有进项税么

廖君老师解答

2024-06-04 11:53

您好，那不合适呀，借：其他业务成本进项税贷：银行
这样不是很好么，

廖君老师解答

2024-06-04 12:01

您好，是的哦，其他业务收入对应的是其他业务成本，要结转的哦

精选问题

老师，帮我看下这两张承兑资料，要怎么做分录问

您好，你们收到承兑借银行存款贷应收账款答
在25年11月做了一笔进项税转出，补增值税+附加税和问

增值税附加税费：更正 2024 年 12 月附加税申报表，补城建税、教育费附加、地方教育附加 2024 年企业所得税年度汇算清缴：牛奶非正常损失，进项税转出金额计入 2024 年营业外支出 / 资产损失，调整 24 年汇算 A 类主表 %2B 资产损失表滞纳金：不用改 24 年报表，直接计入 2025 年营业外支出，不追溯 24 年答
咨询老师，给对方打保证金，怎么做账，后面还要退的问

您好，、借：其他应收款贷：银行存款答
老师，我需要求每个部门员工数，但是有遇到合同的情问

姓名用逗号分隔，用这个公式直接算真实人数： =COUNTIF (SPLIT (A2,,),<>) Excel 通用公式： =IF (A2=,0,LEN (A2)-LEN (SUBSTITUTE (A2,,,))%2B1) 下拉填充，自动统计实际人数，无视错误数字。答
老师，可以帮忙写出这道题的完整分录吗？问

借其他权益工具投资成本1372.5 贷银行存款1372.5 答

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