税所填写企业所得税时，表中的年初余额与期未余额，比如现在2018年1月，那年初余额：就是2017年12月份的余额，期初余额：就是2018年1月的余额，对吗？

菲菲 追问

2018-04-26 08:56

老师，你好，请问，税所填写企业所得税时，表中的年初余额与期未余额，比如现在2018年1月，那年初余额：就是2017年12月份的余额，期未余额：就是2018年1月的余额，对吗？

邹老师 解答

2018-04-26 08:58

你好，是的，期末余额是1月份 的余额