老师我有一笔退税，税务让我做帐怎么做

邹锋 追问

2024-05-31 16:08

就是开了一张增值税发票，9900。

邹锋 追问

2024-05-31 16:08

2023涉及到退税165

郭老师 解答

2024-05-31 16:08

你好，你是小规模代开的时候交了吗？你看下增值税税款是多少？

邹锋 追问

2024-05-31 16:09

对的，交了99

邹锋 追问

2024-05-31 16:10

其它几个加起来100左右

郭老师 解答

2024-05-31 16:10

就是退的增值税和附加税
借银行存款，贷，应交税费应交增值税，
借银行存款贷应交税费附加税
借应交税费附加税借税金及附加负数。

邹锋 追问

2024-05-31 16:14

税务局说让我把帐调平，不退税那种要怎么做

郭老师 解答

2024-05-31 16:15

这不是企业所得税的。

郭老师 解答

2024-05-31 16:16

纳税调整明细表扣除项目30栏，填写账本金额退税的金额除以5%。