老师,我想问一哈工商年检不是需要填写单位缴费基 问
滞纳金这个是不用算进去的 答
请问老师汇算清缴-工资薪金支出,指的账务系统的哪 问
你好,你是填哪一张表? 答
小微企业A107020表 A107040表是不是都必要填 问
同学你好 图片上的是必须要报的 答
前几个月外账都把我们的毛利率控制在百分之40左 问
实际你们的毛利润是多少?这税负调整太大,有风险。 答
老师我们单位有开通的微信支付商户号,平常取得收 问
你好!不是的,是设置在其他货币资金下二级科目 答
暂估入库到收到发票。先暂估,借库存商品。红冲暂估,红字借库存商品。还需要根据发票做一次正常的入库凭证吗?
答: 一、暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款 二、收到发票,再冲销暂估,按发票的金额入账处理
暂估是。借,库存商品—暂估入库 贷应付账款。然后拿到发票后冲暂估是怎么做呢???借库存商品,贷库存商品—暂估???还是借库存商品-暂估(负数红字)贷库存商品 借方??
答: 你好,发票到,先把暂估凭证原路冲红,再重新做一份蓝字的入库凭证。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师你好,库存商品暂估入库,借:库存商品/暂估入库 贷:应付账款/暂估入库,结转成本,借:主营业务成本 ,贷:库存商品/暂估入库 发票回来了,红字冲销暂估入库,借:库存商品/暂估入库 贷:应付账款/暂估入库 ,借:库存商品/XX 贷:银行存款 ,我想问的是,这库存商品/XX,现在有数据,怎么处理。谢谢
答: 你好,再做一个借主营业务成本负数贷,库存商品暂估入库负数。然后再做一个发票的,借主营业务,成本贷库存商品。