送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-04-25 14:56

你好,是应纳税所得额调整涉及补税?

天天向上 追问

2018-04-25 15:04

是的

邹刚得老师 解答

2018-04-25 15:08

你好,不需要调整报表,只需要做计提税金,扣缴企业所得税分录

天天向上 追问

2018-04-25 15:13

我18年计提所得税的时候,我分录 怎么做呢

邹刚得老师 解答

2018-04-25 15:17

借;以前年度损益调整   贷;应交税费-企业所得税

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相关问题讨论
你好,是应纳税所得额调整涉及补税?
2018-04-25 14:56:38
财务报表年报不需要调整,汇算清缴申报需要调整,调整的项目非常多,比较常见有业务招待费、福利费、广告费等。
2020-01-12 20:21:13
你好,已经报过的财务报表不用去改了
2020-04-29 15:22:44
你好,理论上是的,谢谢
2022-04-19 16:28:59
你好,按照调整之前的数据填写的呢
2019-04-26 10:56:59
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