老师好,老师。第一种情况:总机构在湖南株洲,项目在湖北,9%的建筑项目。开票109万,合计销项9万。异地预缴增值税2万,城建1400,教附和地方教附1000,进项6万。所以在湖南株洲应交的增值税1万,城建700,教附和地方教附500 老师。第二种情况:总机构在湖南株洲,项目在湖北,9%的建筑项目。开票109万,合计销项9万。异地预缴增值税2万,城建1400,教附和地方教附1000,进项6万。所以在湖南株洲应交的增值税1万,城建700-1400,教附和地方教附500-100 哪种是对的呢
优雅的柚子
于2024-05-28 12:27 发布 156次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-05-28 12:49
您好
进项6万
请问您这个是分包扣除么
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二级科目,财会2016.22 增值税一般纳税人应当在“应交税费”科目下设置“应交增值税”、“未交增值税”、“预交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“待转销项税额”、“增值税留抵税额”、“简易计税”、“转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”等明细科目。
2020-07-02 14:17:46

用第一个科目就对了。
2023-06-02 09:28:28

你好,一般预缴土地增值税率是2%,公式=(500000-13761.47)*2%
2022-04-15 07:57:56

你好!
对的,你的理解很对。需要做的
2020-03-22 13:09:38

借,销项100
贷 进项60
未交增值税40
2020-04-01 12:35:21
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优雅的柚子 追问
2024-05-28 15:30
bamboo老师 解答
2024-05-28 15:56