老师你好 我们这经营一项活动 对方卖出的东西 我们收取20%的经营费 对方给我们开发票是开总金额吗？

怕孤独的钻石 追问

2024-05-28 09:24

她的营业收入  都打在我们账户上  我们在反给他80%

高辉老师 解答

2024-05-28 09:25

对方给客户直接开发票，你们就只用把20%的扣款开发票给对方

怕孤独的钻石 追问

2024-05-28 09:41

老师 假如我们总共收2000  我们在给对方反80%  对方只给我们开80%的成本票  然后我们开2000的总收入发票 这样是可以的吗

高辉老师 解答

2024-05-28 09:44

这样操作也可以的，属于你们采购对方货物，让开发票给你们，然后你们直接销售
有的家电等商场这样操作，开给你们80%的发票成本

怕孤独的钻石 追问

2024-05-28 09:50

老师 还有个问题想咨询您 我们给其他单位代付这电费  电费公司没有给我们户名开发票 但我们也当费用入账了   现在我们想把代付的钱 当做借给他的 我把之前做的费用全部红冲可以吗

高辉老师 解答

2024-05-28 09:56

你好，可以的把凭证冲回做其他应付款把。都是今年的吧，跨年要考虑金额影响大不

怕孤独的钻石 追问

2024-05-28 10:06

只有一笔是上年的  但是我已经调增了

高辉老师 解答

2024-05-28 10:09

那就没问题的，可以冲红修改

怕孤独的钻石 追问

2024-05-28 10:12

好的 感谢老师

高辉老师 解答

2024-05-28 10:14

不客气，祝工作愉快