老师好 请教一个问题 填写年度汇算清缴表里 我们公司有银行贷款的利息 但是其中一部分利息不是用于企业生产经营的 是借款给其他公司的利息不能税钱扣除 请问不能扣除的这部分利息填写在哪张表什么位置 谢谢~

姚 追问

2024-05-27 14:23

老师好 我们公司从银行贷款的钱产生的银行利息 其中一部分的钱用于生产经营中 大部分借给其他公司了 没有用于生产经营的那部分利息不是不让税前扣除利息么？

郭老师 解答

2024-05-27 14:26

你好，都可以税前扣除。你们借出钱的这一部分，需要正郴所得税、增值税。你需要确认收入，也得正常交税。

姚 追问

2024-05-27 14:48

但是因为都是老板名下的公司 所以公司之间借款没有收利息 等于就是免费借款给对方 这个可以么？

郭老师 解答

2024-05-27 14:50

好，可以，但是需要视同销售。

姚 追问

2024-05-27 15:10

等于我们公司需要利息收入视同销售么？交增值税6个点 和企业所得税？

郭老师 解答

2024-05-27 15:12

是的，对的，是这么做。