资产负债表上 其他应付款 有300多万 是股东借款给公司 运营的 可以跨年挂账吗？ 我看到有人说要转到长期借款，这样可以吗？需要什么材料，然后长期借款和长兴应付款有什么区别？

夏雨雨人 追问

2024-05-26 07:40

好的 非常感谢老师  谢谢您

廖君老师 解答

2024-05-26 07:41

 亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
 希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

夏雨雨人 追问

2024-05-26 07:41

老师好 再请教下  小规模纳税人     在做汇算清缴的时候        资产折旧、摊销及纳税调整明细表  如果没有要调整的  是不是不用填写这张报表

廖君老师 解答

2024-05-26 07:43

您好，这个表要填的哦，原值，折旧都要填
小微企业只需要填列A000000《企业基础信息表》、A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》、A105000《纳税调整项目明细表》、A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》、A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》A106000《企业所得税弥补亏损明细表》、A107040《减免所得税优惠明细表》
其他表格不填了
小微企业免填：
1、《一般企业收入明细表》（A101010）
2、《金融企业收入明细表》（A101020）
3、《一般企业成本支出明细表》（A102010）
4、《金融企业支出明细表》（A102020）
5、《事业单位、民间非盈利组织收入、支出明细表》（A103000）
6、《期间费用明细表》 （A104000）

夏雨雨人 追问

2024-05-26 07:44

老师您真厉害  一下子能打这么多信息   。      我的意思是  这个表格 我要把原值 折旧填上去 吗？ 还是零申报？

廖君老师 解答

2024-05-26 07:44

朋友您好，不能0申报，要填原值 折旧 的哦

夏雨雨人 追问

2024-05-26 07:51

老师 我不会填  我只会填写原值和浙江

廖君老师 解答

2024-05-26 07:54

您好，好的
A105080表填数：科目余额表进行取数，资产原值填写固定资产余额，本年折旧填写累计折旧贷方数，累计折旧填写累计折旧科目的余额数。

夏雨雨人 追问

2024-05-26 07:58

这个点明白的，就是税收金额下面的一个个 我不知道怎么填写？

廖君老师 解答

2024-05-26 07:59

您好，好的，123和458列对应填 一样的数据就不用纳税调整

夏雨雨人 追问

2024-05-26 07:59

廖老师  下次我怎么能把问题发给您   因为问问题  回答的老师是随机的？

夏雨雨人 追问

2024-05-26 08:00

老师好  什么情况 458和123 不一样呢？

廖君老师 解答

2024-05-26 08:01

朋友您好，感谢信任！问答区@某某老师 就可以了

夏雨雨人 追问

2024-05-26 08:03

老师好   是在这里@你吗   还是不行啊

廖君老师 解答

2024-05-26 08:03

朋友您好，是的，您写好 @某某老师，其他老师一般不会接的

夏雨雨人 追问

2024-05-26 08:04

哦 就是直接写 但是 实际没有像和**一样的@的 那种功能  是不是这个意思？

廖君老师 解答

2024-05-26 08:07

对对，感谢朋友，祝您事事顺心！

夏雨雨人 追问

2024-05-26 08:09

廖老师 ，再请教下  像小规模纳税人  要填现金流量表吗   我之前都没填 我们老会计  一般纳税人 他都不填的  也能全申报

廖君老师 解答

2024-05-26 08:09

哦哦，可以不填 的，现金流量表不是必须填的

夏雨雨人 追问

2024-05-26 08:19

老师好 我是不是可以固定资产 合计写一个数字

廖君老师 解答

2024-05-26 08:24

您好，不是的，我看图中固定资产有设备，有家具，是A105080表对应的资产类别行填的，