老师，没有发票的费用和报销，汇算清缴要调增，应该在哪个表填写

可惜不是我 追问

2024-05-25 14:53

具体是填在哪一行啊

王雁鸣老师 解答

2024-05-25 14:54

同学你好，二、扣除类调整项目，下面的其他里。

可惜不是我 追问

2024-05-25 14:56

好的，就是职工薪酬支出及纳税调增明细表中的工资薪金支出应该怎么填？

王雁鸣老师 解答

2024-05-25 15:02

同学你好，职工薪酬支出按应付职工薪酬中的工资贷方发生额填写，纳税调增明细表中的工资薪金支出，也是一样的。

可惜不是我 追问

2024-05-25 15:07

好的，那我应付职工薪酬贷方是815533.85元，和个税申报表的金额878760.21不一致的话，该怎么填写啊

王雁鸣老师 解答

2024-05-25 15:10

同学你好，应该一致的，具体不一致的原因是什么呢。麻烦你描述一下原因，再来判断填写哪个数据。谢谢。

可惜不是我 追问

2024-05-25 15:33

就是我看了上个会计在申报1月份的个税时候，申报个税时应发工资和做账计提不一致

王雁鸣老师 解答

2024-05-25 16:09

同学你好，这种情况下，建议还是填写账上的数据吧。

可惜不是我 追问

2024-05-25 16:29

好的，那期间费用明细表中的销售费用和管理费用的职工薪酬和业务招待费该怎么写的啊

王雁鸣老师 解答

2024-05-25 16:43

同学你好，各自按销售费用和管理费用的职工薪酬和业务招待费填写。