送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-05-24 19:00

您好,这是勾了2015版
基础信息表——新增研发支出辅助账样式的选择 
1.研发支出辅助账的样式的选择,直接关系到A107012表的选择。若选择“2015版”、“2021版”和“自行设计”中的任一项,表单中A107012表必须勾选。
2.六大负面清单行业企业只能勾选“否”。
3.高新技术企业、软件集成电路企业不能勾选“否”。
勾选2015版,需填写人员人工费用等六大项的明细,合计金额自行带出,不可修改(灰色)。
勾选2021版或自行设计,只需填写人员人工费用等六大项的合计金额,明细信息无需填写(灰色)。

????千与千寻????龙猫 追问

2024-05-24 19:05

老师,我们只是单纯的开始研发,还没有申报科技型企业或者上高新,基础表里这个辅助账样式都要勾选是吗?

廖君老师 解答

2024-05-24 19:06

您好,是的,要加计就要勾的

????千与千寻????龙猫 追问

2024-05-24 19:10

老师,现在有灰色不能填写的原因应该是我基础表没有勾选辅助账样式吧?

廖君老师 解答

2024-05-24 19:12

您好, 是的,您勾2015,我们也是勾这个

????千与千寻????龙猫 追问

2024-05-24 20:01

老师,为什么我的当年境内所得不等于纳税调整后的金额?您能看出来吗?

廖君老师 解答

2024-05-24 20:03

您好,表是自动取数的,您保存一下,退出申报系统,再进去看就一样的

????千与千寻????龙猫 追问

2024-05-24 20:09

非常感谢老师,老师工作愉快!

廖君老师 解答

2024-05-24 20:09

 亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!
 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好,这是勾了2015版 基础信息表——新增研发支出辅助账样式的选择 1.研发支出辅助账的样式的选择,直接关系到A107012表的选择。若选择“2015版”、“2021版”和“自行设计”中的任一项,表单中A107012表必须勾选。 2.六大负面清单行业企业只能勾选“否”。 3.高新技术企业、软件集成电路企业不能勾选“否”。 勾选2015版,需填写人员人工费用等六大项的明细,合计金额自行带出,不可修改(灰色)。 勾选2021版或自行设计,只需填写人员人工费用等六大项的合计金额,明细信息无需填写(灰色)。
2024-05-24 19:00:48
您好,填写合计金额即可
2022-05-24 11:48:23
不能填写是因为这一项用于计算减除限额,每年允许免税的减除项目,你只需要填写减除限额就行了。
2023-03-23 09:35:03
因为文化事业建设费的计算依据 是按照提供广告服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额
2022-04-15 13:49:49
不会的,“税收金额”项目是可以填写数字,这个是需要计算填写的,这个项目是根据实际发生额的60%和当年销售(营业)收入的5‰的孰小的数字。
2019-04-26 11:22:10
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