老师，参照下表能帮我算一下根据差增值税金，需要提供多少人工成本发票吗？

不会游泳的鱼 追问

2024-05-24 18:29

老师，要根据表里面的人工材料其他占比来计算进项税额的

余倩老师 解答

2024-05-24 18:43

那你再乘以人工占比，564080/0.13*60%=2603446.154

余倩老师 解答

2024-05-24 18:44

上面比例错了，那你再乘以人工占比，564080/0.13*38%=1648849.231

不会游泳的鱼 追问

2024-05-24 19:14

这是2个工程的数据，要分别针对上面2行数据来作进项发票的购进，应该分别是多少金额？

余倩老师 解答

2024-05-24 19:16

那你这两个项目分别缺多少增值税，表格里我看没有分出来

余倩老师 解答

2024-05-24 19:17

差的增值税税额，能不能在两个项目里分别列出来呢，如果可以，把进项发票按比例分配一下

不会游泳的鱼 追问

2024-05-24 21:18

上面有个总数564080.25，根据这个总数来按比例确定进项啊，或者我加**发个电子版给你，上面有计算公式你看得清晰一点

余倩老师 解答

2024-05-24 21:49

这个564080.25是两个项目加总数出来的吗

不会游泳的鱼 追问

2024-05-24 22:03

是的，2个项目的合计税额，老师**发我

余倩老师 解答

2024-05-24 22:22

亲，不让加哈，加了我就被封了，不让私下联系，你把两个项目的增值税税额分别发给我

不会游泳的鱼 追问

2024-05-25 10:16

第一个项目的是578240.16，第二个项目是378688.44，合计留抵956928.6.老师，如果对话结束还没解答完还可以继续找你提问吗，如果换别的老师又要重复了！

不会游泳的鱼 追问

2024-05-25 10:20

前面的人工材料其他是已经发生的实际成本了，后面占比那个是还需要采购进来的发票金额，不包括其他2%，只用看后面占比的人工和材料就行，通过这个成本发票来倒算需要提供多少专票，最后的企业所得税和增值税我是按税负算的1.5%和2%，那个表格的勾稽关系你那边清楚不，要不要我发个电子表格你看一下就知道了！

余倩老师 解答

2024-05-25 11:12

第一个项目对应的增值税发票，564080.25/13%*（267540.31/2880288.52）

余倩老师 解答

2024-05-25 11:14

第二个项目对应缺的进项发票金额，564080.25/0.13*（2612748.2/2880288.52）

不会游泳的鱼 追问

2024-05-25 11:26

不是这样的，除了13%，还有9%的票啊，如果所有都按13%购进就不会交增值税了，进项还有多的

余倩老师 解答

2024-05-25 13:22

你不是说人工费发票吗，如果是人工费的话 税率一般是13%的

余倩老师 解答

2024-05-25 13:24

我给你个计算思路吧，比如你公司只想交5万的税，但是缺进项税额10万，那10/适用税率是得出不含税成本金额，两个项目各自的都可以这么算

不会游泳的鱼 追问

2024-05-25 13:48

是人工费和材料费都要开，而且人工费怎么会是13%？人工都是9%，材料是13%

余倩老师 解答

2024-05-25 13:54

劳务费的人工费是13%，如果是建筑服务下的人工可以开9%的

余倩老师 解答

2024-05-25 14:00

你稍等，我画个表格给你算一下，你人工费按9%来开是吧

不会游泳的鱼 追问

2024-05-25 14:27

是的，人工都是9%  材料是13%，你看一下我的表格所需的成本发票金额已经出来了，人工发票合计2880288.52，材料发票合计6975041.83，再这个发票的基础上算出来进项发票就行，我有说明白吗老师

余倩老师 解答

2024-05-25 14:40

那你这个不是已经得出成本金额了吗，人工需要发票2880288.52，材料需要6975041.83，对应开发票就行了啊，单个项目的你上面也有。