老师，这个账做错了，成本做在贷方，结转损益的时候从贷方冲掉，科目余额表成本就没有显示金额，最后本年利润结转的金额就不等于利润总额=收入-成本-费用

小小 追问

2024-05-23 15:19

对，就是这样的，有没有办法在12月处理呢

小锁老师 解答

2024-05-23 15:21

冲销的话反向一下，这个

小小 追问

2024-05-23 15:23

怎么反向冲销呢，后面11月我们发现这个账错了，又做了负数冲销，然后11月的本年利润又不对了

小锁老师 解答

2024-05-23 15:26

你把应付账款和营业成本，这俩冲销一下，您好

小小 追问

2024-05-23 15:28

我们后面冲了，但是是用负数冲销的，就是不对呢

小锁老师 解答

2024-05-23 15:29

反向冲销也不对？吗

小小 追问

2024-05-23 15:45

意思是反向冲，不用负数冲是吧

小锁老师 解答

2024-05-23 15:46

嗯对是这个意思的了