你好，20613.55是2023年年底的利润，当时申报2023年第四季度企业所得税申报时，系统显示20613.55是弥补以前年度亏损，不用交税。然而现在汇算清缴时，怎么系统显示需要交税了呢

Kalen Wu 追问

2024-05-23 10:26

也就调增了10081.67

廖君老师 解答

2024-05-23 10:29

您好，能看一下4季度申报表么，这个情况不太可能的

Kalen Wu 追问

2024-05-23 10:36

你好，是23年第四季度的

廖君老师 解答

2024-05-23 10:42

您好，24年有更正过以前年度的汇缴表了，您看亏损都变动了

Kalen Wu 追问

2024-05-23 11:17

什么意思，24年没有更正过以前的汇缴表啊

廖君老师 解答

2024-05-23 11:20

您好，您把22年汇缴的申报表，那个（企业所得税弥补亏损明细表A106000）表看是多少金额，是不是一样的

Kalen Wu 追问

2024-05-23 11:32

这是22年的表

廖君老师 解答

2024-05-23 11:35

您好，看到了，本年表1这个弥补亏损取数取错了，保存 企业所得税弥补亏损明细表A106000后退出申报系统，再进去看是不是取数正常的，我们不用交税的，还是不成功就是打税务大厅电话了，让他们在后台处理，现在申报的人多，出错是很正常

Kalen Wu 追问

2024-05-23 13:21

我现在重新登录税务系统，仍然显示有余额

廖君老师 解答

2024-05-23 13:25

您好，快1点半了，打电话到税务大厅，这个亏损弥补取数不对的