汇算清缴后需要补缴所得税，年报是23年年底一致的数据，需要修改年报吗

Ailsa 追问

2024-05-21 18:49

好的，谢谢，另外请教下充电站属于固定资产什么类别呀

Ailsa 追问

2024-05-21 18:50

固定资产原值53万多

郭老师 解答

2024-05-21 18:51

你好，属于不动产的，你看下这个是不是在个房屋里？

Ailsa 追问

2024-05-21 18:55

不属于这里的吗 （三）与生产经营活动有关的器具、工具、家具等 或是 （二）飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备

郭老师 解答

2024-05-21 18:56

这个是充电桩还是一个不动产的？

Ailsa 追问

2024-05-21 18:57

（一）房屋、建筑物

郭老师 解答

2024-05-21 18:58

你好，你这个是充电桩还是一个建筑物的吧？如果是建筑物的话，它就一定是不动产房屋。

Ailsa 追问

2024-05-21 18:58

是个充电站 货车 汽车 充电用的，然后这个金额是有2个充电站 在不同的地方

郭老师 解答

2024-05-21 19:02

你好
看下是这种的吗？

Ailsa 追问

2024-05-21 19:11

是这样的，老师看看

郭老师 解答

2024-05-21 19:19

这个属于生产经营用的工具器具
分开做，固定资产的别一块坐

Ailsa 追问

2024-05-21 19:26

这个怎么分开做呀 不懂哦

郭老师 解答

2024-05-21 19:28

单个做固定资产的意思

Ailsa 追问

2024-05-21 19:29

一个充电站做一个吗

Ailsa 追问

2024-05-21 19:31

我现在是在做汇算清缴，固定资产原值是536732.48，我不知道填在哪里

郭老师 解答

2024-05-21 19:33

对的是的，105080表格第一列。

郭老师 解答

2024-05-21 19:34

然后生产经营用的工具器具里面填写。

Ailsa 追问

2024-05-21 19:36

生产经营用的工具器具里面   这个里面填哪个数据呢    我是都填在了第一列

Ailsa 追问

2024-05-21 19:39

老师的意思是都填在 （三）与生产经营活动有关的器具、工具、家具等  这个里面吗

郭老师 解答

2024-05-21 19:43

你好对的
是这么做的

Ailsa 追问

2024-05-21 19:44

老师是想说建筑的和充电桩分开填吗，我们没有细分出来

郭老师 解答

2024-05-21 19:49

需要的
你们买来的时候能分出来的吧
他发票咋开的