卡号不对的退回要怎么做分录？发放年终奖怎么在我做的分录里体现退回34920后又重新支付34920？

阡陌红尘。 追问

2024-05-21 20:16

这样做可以嘛？

王晓晓老师 解答

2024-05-21 20:24

你好，可以的，没问题

阡陌红尘。 追问

2024-05-21 20:32

不用通过应付职工薪酬过度一下也可以吧

王晓晓老师 解答

2024-05-21 20:34

最好是要过一下的了

阡陌红尘。 追问

2024-05-21 20:57

这样做就没问题了吧，老师？

王晓晓老师 解答

2024-05-21 21:03

你好，这样也是可以的了

阡陌红尘。 追问

2024-05-22 11:23

工会经费没给核定是不是不用缴纳？

王晓晓老师 解答

2024-05-22 11:26

你们自己没有开工会，就可以不用

阡陌红尘。 追问

2024-05-22 11:28

我们专管员说没有工会组织，需要缴工会筹备金，说什么税局公告规定的

王晓晓老师 解答

2024-05-22 11:34

是有这个，也是按2%.未建立工会组织的单位，自上级工会批准筹建工会的次月起，按全部职工工资总额的2%向税务部门申报缴纳工会筹备金。自上级工会批准成立工会组织的次月起，缴费单位不再缴纳工会筹备金，改为缴纳工会经费。缴费单位应及时去主管税务机关办理或变更税（费）种认定

阡陌红尘。 追问

2024-05-22 11:37

税局说没有核定就不用缴，感觉专管员就是按照这个规定内容想让我们缴

阡陌红尘。 追问

2024-05-22 11:39

我们公司没有成立工会组织，这个工会筹备金，不也是成立工会组织才需要缴纳的吗

王晓晓老师 解答

2024-05-22 11:41

没建立的时候交筹备金，建立了交工会经费

阡陌红尘。 追问

2024-05-22 11:42

那我们需要缴嘛，公司刚成立时税种核定没有

王晓晓老师 解答

2024-05-22 11:47

工会筹备金是新成立不满一年的企事业单位，在一年内没有建立工会组织的情况下无需缴纳，但超过一年后仍未建立工会组织的，需要按照全部职工工资总额的2%缴纳工会筹备金
超一年的是需要的了