天猫店铺收到年度结算的款，怎么做账啊？

爱笑的疯子 追问

2018-04-23 14:23

这其他应收款这边之前是没有余额的呀

爱笑的疯子 追问

2018-04-23 14:24

这样的话月末就不平了呀

邹老师 解答

2018-04-23 14:25

你好，你之前没有收到的款项挂账是通过什么 科目？

爱笑的疯子 追问

2018-04-23 14:31

没有收的就是挂应收账款啊！但是之前都是没有做账的，所以根本就没有什么，然后再今年把所有的数据都录到金蝶了，期初对的上，也是平的，但是并没有这笔年度结算 啊

邹老师 解答

2018-04-23 14:33

借；银行存款  贷；应收账款 
那收款就做这个分录就是了

爱笑的疯子 追问

2018-04-23 14:40

应收账款哪里是本来就是我们应该收的啊，那个是实际数是正确的，如果把这个加进去了，那应收款就是不对的了啊

邹老师 解答

2018-04-23 14:46

收到年度结算的款，这个就是货币资金增加，同时应收账款减少啊